Comment mon client me paie, et comment marquer la facture payée

Pour l'instant, votre client vous paie par virement. Le paiement par carte en ligne n'est pas encore disponible : il arrive bientôt. OpenChantier n'est pas non plus relié à votre compte bancaire : c'est donc vous qui indiquez qu'une facture est payée.

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   Renseignez votre IBAN, une fois pour toutes

   Touchez la roue dentée en bas du menu, puis l'onglet Facturation & Légal, champ IBAN. Il s'imprime au bas de vos factures et s'affiche sur la page de paiement de votre client (voir configurer votre entreprise).
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   Envoyez la facture avec Envoyer au client

   Votre client reçoit un e-mail « Votre facture … » avec un lien. Sa page de paiement montre le détail, le montant à régler, l'échéance, votre IBAN avec un bouton pour le copier, et la référence à indiquer : le numéro de la facture. Pour lui envoyer ce lien par SMS, touchez Copier le lien de paiement sur la fiche de la facture.
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   Votre client signale son virement

   S'il touche « J'ai effectué le virement », vous recevez une notification, et la facture porte la mention Virement signalé dans la liste. Son statut ne change pas : un virement annoncé n'est pas encore un virement reçu.
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   Une fois l'argent reçu, touchez Marquer comme payé

   Sur la fiche de la facture, choisissez Virement bancaire ou Autre (espèces, chèque…), puis Confirmer le paiement. La facture passe au statut Payé, les relances s'arrêtent, et la page de votre client affiche « Facture payée » avec un reçu à télécharger.

Sans IBAN renseigné, la page de paiement dit seulement à votre client de vous contacter. Et une facture restée en brouillon n'a pas de page de paiement : elle doit d'abord être envoyée, ce qui demande la formule Pro.